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客户在已收款入账后，由于买家协商一致/没有库存/交易纠纷等原因，存在退款需求，该种退款将通过供应商付款的形式退款。

步骤：

第一步：创建供应商账户，提交审批

第二步：发起付款，提供材料，提交审批

贸易类型：选择货物采购

所需材料：

1.双方协商退款的沟通记录/退款原因证明（附件提交）

2.原加款单号（在备注中提交）

需提供材料，尽调审批判断为合理需求。