第一步：必须确保财务部收到的款项有人认领
可以做个表格。要每天进行核对，特别是有些客户换银行账号打款又未事先通知，避免款到了，不知道是哪个客户的。
第二步：制作“订单付款追踪表”
有些客户一个月下4~5个订单，出货一起出，但是分开打款或者交叉打款，这样比较容易混乱或者出错。做汇总表 一目了然，货的状态和款项是否结清，每个月业务员和财务部核对一遍，并且发英文版的表格和客户以及他们的财务部核对一遍。对于长期合作的老客户，比如有些老客户签订的合同规定付款方式是30%订金加 70% 余款(货到港 30 天后付清)，那财务需要对这个客户设置最高金额限制，假设客户连续下4个订单，第3个订单的余款到期还没有付清的话，第4个订单不能安排生产。这需要在一开始针对每个客户设定一个可用额度，设置提醒，假设客户资金出现状况，能及时止损。
第三步：财务部一定要公布提成是怎么算出来的
业务员最关心的是提成问题。可以用表格和业务员核对，也能同时发现一些问题，比如此客户的款项是否都记录清楚了，避免有些货分批出货，款项不清晰。
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